Important
Cette fonctionnalité est soumise au feature flag Domaine Portail ventes > Libellé Vente FacturX.
Le batch DematEmissionFacturesVente permet de transmettre les Factur-X de vente vers la Plateforme Agréée afin qu'elles soient récupérées par les clients.
Prérequis : Le mode de transmission des factures doit être paramétré en amont depuis le Portail Paramétrage (voir Gérer la communication vers la Plateforme Agréée pour les factures de vente).
Fonctionnement du batch
Lors de la création du batch, le modèle de batch à sélectionner dans la liste déroulante Modèle de batch est DematEmissionFacturesVente.
Lorsqu'il est lancé, le batch analyse les factures de vente (Gestion > Ventes > Factures) qui doivent être envoyées par le mode de communication paramétré. Seules les factures appartenant à la société paramétrée depuis le Portail Paramétrage sont traitées par le batch.
Seules les factures qui respectent les conditions suivantes sont transmises par le batch :
- Le Statut de transmission PA doit être 1 - A transmettre (onglet Entête).
- Les factures doivent être comptabilisées.
- Les factures ne doivent pas être de type Interne (onglet Entête > section Informations générales).
- Les factures doivent posséder un PDF original (onglet Documents liés).
Lorsqu'une facture de vente est transmise pendant le traitement du batch, son Statut de transmission devient 2 - Transmise.
Si une facture de vente n'a pas pu être transmise, le Statut de transmission reste en 1 - A transmettre. La raison pour laquelle la facture de vente n'a pas pu être transmise est indiquée dans le log d'exécution du batch.
Référence
Pour plus d'informations sur le Statut de transmission, voir Statuts et états pour la dématérialisation des factures.
Paramétrer le batch
ll n'existe pas de paramètres spécifiques au batch DematEmissionFacturesVente.
Référence
Pour consulter les paramètres communs aux batchs, voir Configurer les paramètres communs.
