Société

Sous la section Informations générales, renseignez les champs suivants :

Champ	Description
Code	Renseignez le code de la société.
Nom Appel	Renseignez le nom de la société.
Nom complet	Renseignez le nom complet de la société.
Adresse (Localité, CP / Ville, CEDEX, Département, Région, Pays)	Renseignez l'adresse postale de la société. Les coordonnées GPS (Latitude et Longitude) du lieu de la société peuvent être renseignées en cliquant sur .
Téléphone	Renseignez le numéro de téléphone de la société.
Fax	Renseignez le numéro de fax de la société.
Site Internet	Renseignez l'URL du site internet de la société. Cliquez sur l'hyperlien pour ouvrir le site web dans un nouvel onglet.
Email	Renseignez l'adresse mail de la société. Cliquez sur l'icône pour ouvrir le logiciel de messagerie.
Langue par défaut	Sélectionnez depuis la liste d'aide la langue par défaut de la société. Les langues sont paramétrées depuis Outils > Paramétrage > Paramétrage Général > Internationalisation > Codes langues.
Devise	Sélectionnez depuis la liste d'aide la devise de la société. Les devises sont paramétrées depuis Outils > Paramétrage > Paramétrage Général > Devises > Codification des devises.
Calendrier	Sélectionnez depuis la liste d'aide le calendrier qui s'applique à la société. Les calendriers sont paramétrables depuis Outils > Paramétrage > Paramètres régionaux > Calendrier.
N° SIREN	Renseignez le N° SIREN de la société.
N°Siret	Renseignez le N° SIRET de la société.
Forme juridique	Renseignez la forme juridique de la société.
Capital Social	Renseignez le montant du capital social de la société.
Mention RCS	Renseignez la mention RCS de la société.
N° Ident TVA	Renseignez le numéro d'identification TVA de la société.
Code APE	Sélectionnez depuis la liste d'aide le code de l'activité principale exercée par la société. Les codes APE sont paramétrables depuis Outils > Paramétrage > Paramétrage Général > Vente > Codes NAF / APE.
Responsable	Sélectionnez depuis la liste d'aide le dirigeant de la société.
Couleur	Sélectionnez une couleur pour la société.

Sous la section Codes des états des affaires, dans la liste d'aide du champ Sélection, sélectionnez le ou les codes états affaire à lier à la société.

Sous la section Condition de règlement et paramètres comptables, renseignez les champs suivants :

Champ	Description
Client	Renseignez les dates de conditions de règlement à appliquer pour le client. Dans la liste déroulante située à droite du champ Jour, sélectionnez une option parmi : Début de mois : permet d'indiquer que le paiement doit être effectué en début de mois. Fixe : permet d'indiquer que le paiement doit être effectué à date fixe. Le jour doit être indiqué dans le champ le. Fin de mois : permet d'indiquer que le paiement doit être effectué en fin de mois. Un jour du mois fixe peut être défini en renseignant une valeur entre 01 et 30 dans le champ le. Exemple L'entreprise souhaite que ses clients la paie le 30 de chaque mois. Elle renseignera donc les conditions de règlement de la manière suivante : 30 Jour Fixe le 30
Fournisseur	Renseignez les dates de conditions de règlement à appliquer pour le fournisseur. Un jour du mois fixe peut être défini en renseignant une valeur entre 01 et 30 dans le champ le.
Référence Factor	Renseignez la référence du Factor auquel les factures sont remises.
Double taxe	Permet d'indiquer si une double taxe est mise en place dans la société. Oui : Lorsque cette option est sélectionnée, une double taxe est mise en place au sein de la société et le module de déclaration de TVA est masqué. Non : Lorsque cette option est sélectionnée, une seule taxe est mise en place au sein de la société.

Sous la section Retenue de garantie, renseignez dans le champ Nombre de jours la durée pendant laquelle la retenue de garantie s'applique.

Sous la section Prélèvements SEPA, renseignez dans le champ ICS le numéro de référence unique de la société.

Sous la section Module pour générer la situation des produits, sélectionnez une option parmi :

• Rattachement des produits à la période : Sélectionnez cette option afin d'effectuer la reconnaissance du chiffre d'affaire avec le module de rattachement des produits à la période.
• Reconnaissance du CA : Sélectionnez cette option afin d'effectuer la reconnaissance du chiffre d'affaire avec le module de reconnaissance du CA.

Sous la section Prochain arrêté, renseignez dans le champ Date de prochain arrêté la date à laquelle l'arrêté sera fait.

Cet onglet permet de renseigner les critères analytiques qui seront utilisés pour les centres de coûts comptables.

DMF	090178 ADMINISTRATEUR PARAMETRAGE MODIFIER EN LOT LES ETABLISSEMENTS

Prérequis : Des données personnalisées doivent être créées (voir Données personnalisées).

La modification des données personnalisées en lot permet de modifier les données personnalisées de plusieurs pièces de gestion à la fois.